- Выплаты специалистам проекта осуществляются периодически и разово по достижению стимулируемых результатов.
- Выплаты участникам проекта — 4 тыс $ в месяц в фонд материального стимулирования участников проектной команды. Выплаты производятся согласно участию. Итого 24 тыс $.
- Выплаты руководителю участникам проекта по достижению стимулируемых результатов и по завершению проекта – 15 тыс $.
- Дополнительно создается фонд Руководителя проекта, из которого могут быть произведены дополнительные выплаты 10 тыс $.
- Отдельно создается фонд оплаты привлеченного консультанта согласно расценкам консалтинговой компании 10 тыс $.
Критерии оценки успешности проекта – после запуска системы в эксплуатацию снижения до нуля сверхнормативных потерь. Участники проекта получают запланированный бонус.
Рис. 2.2. Фазы жизненного цикла проекта по разработке плана автоматизации системы учета электроэнергии
Источник финансирования проекта по созданию системы сбора показаний электрической энергии – собственные средства ОАО «ГорЭнергоСбыт», привлеченных средств, выделенных средств Министерства энергетики Российской Федерации, согласно условиям конкурсной документации по программе энергоэффективности.
При расчете срока окупаемости проекта принято равномерное распределение затрат в течение всего периода внедрения системы, которые составляют 23598 тыс. $. По данным ОАО «ГорЭнергоСбыт» представленным на техническом совещании сумма затрат на списание показаний с приборов учета, на сегодняшний день составляет 2477 тыс. $. в год. Затраты на эксплуатацию внедренной АСУЭЭ составят 106 тыс. $. нарастание затрат равномерно по мере ввода системы в эксплуатацию. Доходы получаемые от увеличения полезного отпуска и снижения потерь приняты для расчета в размере 5% от уровня 2014 года. Сверхнормативные потери 8156 тыс. $. в год. Сокращение потерь планируется равномерно в течение трех лет. Это также экономический эффект от внедрения системы.
Рис. 2.3. Доходы и расходы проекта
Показывает, что доходы начинают расти с полного ввода системы в эксплуатацию.
